東辛農(nóng)場公司針對內(nèi)控制度執(zhí)行過程中存在的問題，組織機(jī)關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人討論修改，舉全場智力，數(shù)易其稿。今年內(nèi)控制度最新修改稿近日將出臺，力求與時(shí)俱進(jìn)，達(dá)到相對科學(xué)的高度，成為農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營管理和社會(huì)事務(wù)中最具權(quán)威性的制度大全。
東辛根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制度，結(jié)合本場實(shí)際情況，制定包括“組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、人力資源、賬務(wù)、全面預(yù)算、投資、二級企業(yè)、區(qū)域內(nèi)資源、產(chǎn)權(quán)、社會(huì)性職能、內(nèi)部審計(jì)、合同、內(nèi)部信息傳遞、信息化、企業(yè)文化建設(shè)、“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則”等在內(nèi)的十六大類管理制度，為制度執(zhí)行提供了藍(lán)本和依據(jù)。制度制定之后不是一勞永逸的，隨著政策和市場形勢等內(nèi)外環(huán)境的變化，根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)與企業(yè)發(fā)展需要，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)的創(chuàng)新理論，對制度進(jìn)行不斷的修改、完善、調(diào)整、提升，構(gòu)建有針對性、適應(yīng)性、前瞻性、動(dòng)態(tài)性的科學(xué)制度體系。東辛內(nèi)部控制制度實(shí)施四年來，每年年底都要進(jìn)行內(nèi)控制度執(zhí)行情況大檢查，年初對各單位、各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任部門，規(guī)定整改時(shí)間，確保按時(shí)完成整改任務(wù)。
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